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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001134
Nro. de Timbrado
11925998
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.945.607
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141306
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.945.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329476
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino