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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 63.756.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.630.797
IVA
₲ 5.796.000
Retención DNCP
₲ 227.203
Retención IVA
₲ 1.738.000
Retención Renta
₲ 1.159.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
025/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-147960
Monto Contrato
₲ 63.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.755.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.630.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción