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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000573/74
Monto de la Factura
₲ 108.775.000
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.379.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 395.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-169129
Monto Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.912.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354297
Nombre de la Licitación
Fabricación y Colocación de Tubos de H°A°
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion