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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006118
Nro. de Timbrado
16079785
Monto de la Factura
₲ 69.147.500
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.070.940
IVA
₲ 6.286.136
Retención DNCP
₲ 243.902
Retención IVA
₲ 1.885.841
Retención Renta
₲ 1.885.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-213159
Monto Contrato
₲ 159.997.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.856.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.564.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual