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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028386
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 1.247.540
Nro. de Orden de Pago
1244
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.845
IVA
₲ 113.413
Retención DNCP
₲ 4.537
Retención IVA
₲ 34.024
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-221866
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.824.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.074.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419952
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual