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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003318
Nro. de Timbrado
16486831
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.034.871
IVA
₲ 293.182
Retención DNCP
₲ 11.375
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 87.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-218446
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.382.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.522.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual