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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Nro. de Timbrado
16486831
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.095.278
IVA
₲ 594.545
Retención DNCP
₲ 22.831
Retención IVA
₲ 178.364
Retención Renta
₲ 237.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-218446
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.382.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.522.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual