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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007958
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
13-03-2024
Fecha Emisión Cheque
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.320
IVA
₲ 319.091
Retención DNCP
₲ 12.253
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 127.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-215594
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.743.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.878.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LEXMARK - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual