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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008118
Monto de la Factura
₲ 1.908.800
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
23-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.235
IVA
Retención DNCP
₲ 6.802
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-15959
Monto Contrato
₲ 1.908.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas