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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005831
Nro. de Timbrado
12920497
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.318
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.046
Retención IVA
₲ 15.818
Retención Renta
₲ 15.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-159648
Monto Contrato
₲ 93.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.484.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349634
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Feria de Mariano Roque Alonso
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc