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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Nro. de Timbrado
13237876
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.039.902
IVA
Retención DNCP
₲ 62.962
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 486.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 773.500
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-167609
Monto Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.039.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353400
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Alcoholímetros para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc