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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Nro. de Timbrado
12550579
Monto de la Factura
₲ 15.361.836
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.608.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.744
Retención IVA
₲ 418.959
Retención Renta
₲ 279.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-155312
Monto Contrato
₲ 15.361.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.361.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.608.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fusibles Varios para Sala Eléctrica del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc