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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035471
Nro. de Timbrado
13150387
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.625
IVA
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 360.000
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165482
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc