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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008389
Nro. de Timbrado
13151816
Monto de la Factura
₲ 52.650.000
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.274.471
IVA
Retención DNCP
₲ 185.711
Retención IVA
₲ 1.435.909
Retención Renta
₲ 1.435.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.318.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-158452
Monto Contrato
₲ 52.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.274.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348106
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General de Transformadores de Energia del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc