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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Nro. de Timbrado
12632596
Monto de la Factura
₲ 136.000.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.102.109
IVA
Retención DNCP
₲ 479.709
Retención IVA
₲ 3.709.091
Retención Renta
₲ 3.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-154591
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.102.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338390
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa Contable, Financiera y Tributaria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc