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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022396
Nro. de Timbrado
13420443
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.865.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 2.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.560.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-167013
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.148.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352975
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc