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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0053969
Nro. de Timbrado
13017786
Monto de la Factura
₲ 15.242.200
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.357.044
IVA
Retención DNCP
₲ 53.763
Retención IVA
₲ 415.697
Retención Renta
₲ 415.696
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-164927
Monto Contrato
₲ 15.242.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.242.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.357.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodos Varios para Reparaciones en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc