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Datos del Pago
Nro. de Factura
79
Monto de la Factura
₲ 38.762.310
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.762.310
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Centro de Gerenciamiento para el Desarrollo Socio Ambiental
RUC
80025908-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-30043-15-103442
Monto Contrato
₲ 129.207.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.207.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.207.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282386
Nombre de la Licitación
Construcción de dos sanitarios
Convocante
Municipalidad de Santa Elena
Unidad de Contratación
Uoc Santa Elena