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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004082
Monto de la Factura
₲ 441.041
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.437
IVA
₲ 40.095
Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
20/14
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-95689
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.228.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.213.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero