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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2950
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-95043
Monto Contrato
₲ 4.044.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.028.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.017.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273981
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, AUTOFACTURAS Y OTROS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero