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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-6826
Monto de la Factura
₲ 2.363.221
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.832
IVA
₲ 214.838
Retención DNCP
₲ 8.421
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 42.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35/13
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-84567
Monto Contrato
₲ 56.717.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.717.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.483.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254793
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero