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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-904
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-92418
Monto Contrato
₲ 90.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.968.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273811
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero