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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7275
Monto de la Factura
₲ 3.006.720
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.606
IVA
₲ 112.988
Retención DNCP
₲ 11.343
Retención IVA
₲ 33.896
Retención Renta
₲ 57.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-87708
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.406.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.617.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero