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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9544
Monto de la Factura
₲ 3.079.830
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.987.678
IVA
₲ 66.948
Retención DNCP
₲ 11.810
Retención IVA
₲ 20.084
Retención Renta
₲ 60.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-87708
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.406.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.617.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero