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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-10711
Monto de la Factura
₲ 4.409.842
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.679
IVA
₲ 400.895
Retención DNCP
₲ 15.715
Retención IVA
₲ 120.269
Retención Renta
₲ 80.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-102247
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.196.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.745.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283570
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero