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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-118
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.516
IVA
₲ 37.091
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA GONZALEZ ORTIZ
RUC
1727059-6
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-90603
Monto Contrato
₲ 4.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero