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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004298
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 8.124.900
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.901
IVA
₲ 738.627
Retención DNCP
₲ 28.659
Retención IVA
₲ 221.588
Retención Renta
₲ 221.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214000
Monto Contrato
₲ 8.124.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.117.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.645.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALCOHOL AL 70%
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro