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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003740
Nro. de Timbrado
15862474
Monto de la Factura
₲ 938.000
Nro. de Orden de Pago
19914
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.737
IVA
₲ 85.273
Retención DNCP
₲ 3.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215924
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.346.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.400.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE INSTALADOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, GUARDERIA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES PROPIOS, ALQUILADOS Y EN USUFRUCTO DE LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia