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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217851
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407924
Nombre de la Licitación
Cuentas de servicio de video conferencia
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación