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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067944
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 26.901.030
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.315.093
IVA
₲ 2.445.548
Retención DNCP
₲ 94.887
Retención IVA
₲ 733.664
Retención Renta
₲ 733.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217213
Monto Contrato
₲ 26.901.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.877.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.315.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera