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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000105
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 4.754.850
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.530
IVA
₲ 432.259
Retención DNCP
₲ 16.772
Retención IVA
₲ 129.678
Retención Renta
₲ 129.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218548
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.208.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu