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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017700/17690
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 24.495.366
Nro. de Orden de Pago
7538
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.829.677
IVA
₲ 2.226.851
Retención DNCP
₲ 85.511
Retención IVA
₲ 668.058
Retención Renta
₲ 890.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-213704
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.033.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.492.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS CANON-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa