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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004674/4687
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 13.664.566
Nro. de Orden de Pago
3560
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.858.974
IVA
₲ 1.242.233
Retención DNCP
₲ 48.199
Retención IVA
₲ 372.672
Retención Renta
₲ 372.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-213704
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.442.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.799.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409414
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS CANON-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa