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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Nro. de Timbrado
15403246
Monto de la Factura
₲ 3.425.235
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.301
IVA
₲ 311.385
Retención DNCP
₲ 12.082
Retención IVA
₲ 93.416
Retención Renta
₲ 93.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216008
Monto Contrato
₲ 3.639.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.636.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.425.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS, HILOS Y TOALLAS DE MANO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay