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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004432
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 3.713.390
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.470
IVA
₲ 337.581
Retención DNCP
₲ 13.098
Retención IVA
₲ 101.274
Retención Renta
₲ 101.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216638
Monto Contrato
₲ 4.343.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.339.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.121.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, FILTROS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción