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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011479
Nro. de Timbrado
15724925
Monto de la Factura
₲ 542.500
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.610
IVA
₲ 49.318
Retención DNCP
₲ 1.894
Retención IVA
₲ 14.795
Retención Renta
₲ 19.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80050172-1
Número de Contrato
702
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-224257
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.844.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.156.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420745
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2022 "Adquisición de firmas electrónicas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana