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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010934
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 650.700
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.338
IVA
₲ 59.155
Retención DNCP
₲ 2.295
Retención IVA
₲ 17.747
Retención Renta
₲ 17.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214266
Monto Contrato
₲ 10.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.280.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.683.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu