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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008044
Monto de la Factura
₲ 4.900.600
Nro. de Orden de Pago
18708
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.567.359
IVA
₲ 445.509
Retención DNCP
₲ 17.108
Retención IVA
₲ 133.653
Retención Renta
₲ 178.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-211461
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.751.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.376.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402307
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CABLEADO DE DATOS DE LA DGRP Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia