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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016671
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 16.464.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.493.373
IVA
₲ 1.496.727
Retención DNCP
₲ 58.073
Retención IVA
₲ 449.018
Retención Renta
₲ 449.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216707
Monto Contrato
₲ 16.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.449.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.493.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro