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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002408
Nro. de Timbrado
16100279
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.792.413
IVA
₲ 366.364
Retención DNCP
₲ 14.215
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 109.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217759
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.174.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR Y TRANSFORMADORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí