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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000614
Nro. de Timbrado
15819531
Monto de la Factura
₲ 4.307.786
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.823
IVA
₲ 391.617
Retención DNCP
₲ 15.195
Retención IVA
₲ 117.485
Retención Renta
₲ 117.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223604
Monto Contrato
₲ 4.307.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.053.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay