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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Nro. de Timbrado
15587809
Monto de la Factura
₲ 3.023.750
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.486
IVA
₲ 2.748.806
Retención DNCP
₲ 10.666
Retención IVA
₲ 82.466
Retención Renta
₲ 82.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214648
Monto Contrato
₲ 20.354.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.336.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.154.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TUBOS, LLAVES, FOCOS, CABLES, BATERÍAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción