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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004695
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 4.729.600
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.769
IVA
₲ 429.954
Retención DNCP
₲ 16.683
Retención IVA
₲ 128.989
Retención Renta
₲ 128.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-223915
Monto Contrato
₲ 4.729.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.725.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay