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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000485
Nro. de Timbrado
15840390
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
7313
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.941
IVA
₲ 203.636
Retención DNCP
₲ 7.901
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-220861
Monto Contrato
₲ 14.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.725.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.595.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas