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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Nro. de Timbrado
15848402
Monto de la Factura
₲ 47.799.500
Nro. de Orden de Pago
4484
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.981.502
IVA
₲ 4.345.409
Retención DNCP
₲ 168.602
Retención IVA
₲ 1.303.623
Retención Renta
₲ 1.303.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219808
Monto Contrato
₲ 73.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.140.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.627.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion