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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Nro. de Timbrado
16850925
Monto de la Factura
₲ 10.575.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.286.591
IVA
₲ 961.363
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 288.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS DARIO CHAVEZ
RUC
4953685-0
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30098-24-237643
Monto Contrato
₲ 141.753.847
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.230.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.068.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438564
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES-AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda