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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009113
Monto de la Factura
₲ 16.169.330
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.376.738
IVA
₲ 1.469.939
Retención DNCP
₲ 57.622
Retención IVA
₲ 440.982
Retención Renta
₲ 293.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-138372
Monto Contrato
₲ 16.169.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.169.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.376.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322696
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo