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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091680
Monto de la Factura
₲ 91.950.000
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.442.778
IVA
₲ 8.359.091
Retención DNCP
₲ 327.676
Retención IVA
₲ 2.507.727
Retención Renta
₲ 1.671.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-139904
Monto Contrato
₲ 91.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.442.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326252
Nombre de la Licitación
Seguros Varios de Bienes de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo