- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 4.810.440
Nro. de Orden de Pago
2028
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.574.640
IVA
₲ 437.313
Retención DNCP
₲ 17.143
Retención IVA
₲ 131.194
Retención Renta
₲ 87.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-146158
Monto Contrato
₲ 4.810.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.810.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.574.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo