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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008841
Monto de la Factura
₲ 8.701.440
Nro. de Orden de Pago
1469
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.274.911
IVA
₲ 791.040
Retención DNCP
₲ 31.009
Retención IVA
₲ 237.312
Retención Renta
₲ 158.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-142508
Monto Contrato
₲ 8.701.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.701.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.274.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo